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2018年度自治區公共資源交易管理局部門決算

【信息時間:2019-08-08 10:57 】 【字號 【點擊:次】 【我要打印】 【關閉


 

 2018年度自治區公共資源交易管理局部門決算 


目錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

   九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  寧夏回族自治區公共資源交易管理局

部門概況

 

 一、部門職責

根據自治區十屆黨委第34次常委會議、自治區政府第99次常務會議精神,建立全區統一的公共資源交易平臺,成立自治區公共資源交易管理局,為自治區人民政府直屬機構。

(1)   制定公共資源交易工作規劃并組織實施。

    2)會同自治區有關行政主管部門研究制定公共資源交易規則、規程等。

    3)負責全區公共資源平臺運行監督和公共資源電子化交易系統、遠程監控系統、數據統計分析系統及公共資源交易記錄等信息化建設工作。

    4)負責全區公共資源交易綜合專家庫建設,承擔從業人員培訓、考評等工作。

    5)協助有關部門做好公共資源交易活動的監督檢查,協助紀檢機關和有關部門調查處理公共資源交易活動中出現的違法違紀問題。

6)完成自治區公共資源交易管理委員會交辦的相關工作。

 

 二、機構設置

自治區公共資源交易管理局為正廳級參公管理事業單位,內設辦公室、財務處、監督檢查處、紀檢組(監察室)、機關黨委。自治區公共資源交易服務中心隸屬于自治區公共資源交易管理局管理,是非獨立核算全額撥款事業單位,內設綜合管理處、建設工程處、政府采購交易處、土地和礦業權交易處、藥品采購交易處。當年機構無變化

按照部門決算編報要求,自治區公共資源交易管理局部門決算包括本級及所屬自治區公共資源交易服務中心在內的部門決算,納入部門決算編報范圍的單位共1個,沒有二級單位。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

公開部門:

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

21986919.40 

一、一般公共服務支出

28

18539079.90

 

 

 

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

1413694.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

562596.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

989043.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

21986919.40 

本年支出合計

51

 21504412.90

 

    用事業基金彌補收支差額

25

 

    結余分配

52

 

    年初結轉和結余

26

446372.00 

    年末結轉和結余

53

 928878.50

 

總計

27

22433291.40

 

總計

54

 22433291.40

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

公開部門:

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

21986919.40 

21986919.40 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

18529969.40 

18529969.40 

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

12499969.40

12499969.40

 

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

12499969.40

12499969.40

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

6030000.00 

6030000.00 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出 

6030000.00 

6030000.00 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1905311.00 

1905311.00 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

1905311.00

1905311.00

 

 

 

 

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

68817.00

68817.00

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1076340.00

1076340.00

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

422800.00

422800.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

337354.00

337354.00

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

562596.00

562596.00

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

562596.00

562596.00

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

430496.00

430496.00

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

132100.00

132100.00

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

989043.00 

989043.00 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

989043.00

989043.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

699800.00

699800.00

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

289243.00

289243.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

公開部門:

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

21504412.90

15464372.9

6040040.00 

 

 

 

201

一般公共服務支出

18539079.90

12499039.90

6040040.00

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

12499039.90

12499039.90

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

12499039.90

12499039.90 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

6040040.00

 

6040040.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出 

6040040.00

 

6040040.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1413694.00

1413694.00 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

1413694.00

1413696.00

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1076340.00

1076340.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

337354.00

337354.00

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

562596.00

562596.00

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

562596.00

562596.00

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

430496.00

430496.00

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

132100.00

132100.00

 

 

 

 

221

 住房保障支出

989043.00

989043.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

989043.00

989043.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

699800.00

699800.00

 

 

 

 

2210203

購房補貼

289243.00

289243.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

公開部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

    

    

   

行次

決算數

  (按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

21986919.40 

一、一般公共服務支出

29

18539079.90 

18539079.90 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

1413694.00 

1413694.00 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

562596.00 

562596.00 

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

989043.00 

989043.00 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

 

 

本年收入合計

24

21986919.40 

本年支出合計

52

21504412.90 

21504412.90 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

446372.00 

年末財政撥款結轉和結余

53

928878.50 

928878.50 

 

一、一般公共預算財政撥款

26

446372.00 

 

54

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

55

 

 

 

總計

28

22433291.40 

總計

56

22433291.40 

11433291.40 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

公開部門:

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

21504412.90

15464372.90

6040040.00

201

一般公共服務支出

18539079.90

12499039.90

6040040.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

12499039.90

12499039.90

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

12499039.90

12499039.90 

 

20199

其他一般公共服務支出

6040040.00

 

6040040.00

2019999

其他一般公共服務支出 

6040040.00

 

6040040.00

208

社會保障和就業支出

1413694.00

1413694.00 

 

20805

行政事業單位離退休

1413694.00

1413696.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1076340.00

1076340.00

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

337354.00

337354.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

562596.00

562596.00

 

21011

行政事業單位醫療

562596.00

562596.00

 

2101101

行政單位醫療

430496.00

430496.00

 

2101103

公務員醫療補助

132100.00

132100.00

 

221

 住房保障支出

989043.00

989043.00

 

22102

住房改革支出

989043.00

989043.00

 

2210201

住房公積金

699800.00

699800.00

 

2210203

購房補貼

289243.00

289243.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07

 


 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

公開部門:

 

 

 

 

 

 

單位:元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 13113658.40

302

商品和服務支出

 2012260.50

310

資本性支出

30101

  基本工資

 3115548.00

30201

  辦公費

 158362.24

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

 2722184.00

30202

  印刷費

 5800.00

31002

  辦公設備購置

30103

  獎金

 2454468.00

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30108

  機關事業單位基本養老保險費

1076340.00

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 

31008

  物資儲備

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 430496.00

30208

  取暖費

 63600.00

31009

  土地補償

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 132100.00

30209

  物業管理費

 339500.00

31010

  安置補助

 

30112

  其他社會保障繳費

 93920.00

30211

  差旅費

 196904.56

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30113

  住房公積金

 699800.00

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

132865.00

31013

  公務用車購置

 

30199

  其他工資福利支出

 2388801.50

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

 338454.00

30215

  會議費

 24305.5

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

  離休費

 94954.00

30216

  培訓費

 139100.00

31022

  無形資產購置

 

30302

  退休費

 228400.00

30217

  公務招待費

 10000.00

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

312

對企業補助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補助

 11000.00

30225

  專用燃料費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

92000.00

31204

  費用補貼

 

30307

  醫療費補助

 4100.00

30227

  委托業務費

92295.00

31205

  利息補貼

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 78500.00

31299

  其他對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

313

對社會保障基金補助

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 80000.00

31302

  對社會保險基金補助

 

30399

  對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

  其他交通費用

 307890.00

31303

  補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

291098.20

39906

  贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

 13452112.40

公用經費合計    2012260.50

 

合計

 15464372.90

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

公開部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

270000.00

90000.00

80000.00

0.00

80000.00

100000.00

130184.00

0.00

120184.00

0.00

120184.00

10000.00

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

本單位公務用車運行費年初預算80000元,調劑預算指標40000元,總計120000元。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公開08

公開部門:

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


第三部分 2018年度部門決算情況說明

  

   一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計21986919.40元,支出總計21504412.90元。與上年收入27503294.00相比,減少5516374.6元、下降20.06%;與上年支出34386990.00元相比,支出減少12882577.6元,下降37.46%,主要原因是項目減少、厲行節約

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計21986919.40元,其中:財政撥款收入21986919.40元,占100%;上級補助收入0.00元,占0.00%;事業收入0.00元,占0%;經營收入0.00元,占0%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計21504412.90元,其中:基本支出   15464372.90元,占71.91%;項目支出6040040.00元,占28.09 %;上繳上級支出0.00元,占0%;經營支出0.00元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計21986919.40元,支出總計   21504412.90元。與上年27503294相比,財政撥款收入減少5516374.6元、下降20.06%;與上年財政撥款支出34386990.00元相比,支出減少12882577.6元,下降37.46%,主要原因是項目減少、厲行節約

 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出21504412.90元,占本年支出合計的100%。與34386990.00元相比,一般公共預算財政撥款支出減少12882577.6元,下降37.46%,主要原因是項目減少、厲行節約

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出21504412.90元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出18539079.90元,占86.21%;社會保障和就業(類)支出1413694.00元,占6.57%;醫療衛生與計劃生育(類)支出562596.00元,占2.62%;住房保障(類)支出989043.00元,占4.6%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21609600元,支出決算為21504412.90元,完成年初預算的99.51%,其中:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為12221600.00元,支出決算為12499039.90元,完成年初預算的102.27%,決算數大于預算數的主要原因----

2.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為6030000.00元,支出決算為6040040.00元,完成年初預算的100.17%,決算數大于預算數的主要原因動用上年結轉10040元。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為1057100.00元,支出決算為1076340.00元,完成年初預算的101.82%,決算數大于預算數的主要原因基數上調。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)年初預算為422800.00元,支出決算為0元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是職業年金是虛帳,沒有繳納社保局。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)年初預算為329500.00元,支出決算為337354.00元,完成年初預算的102.38%,決算數大于預算數的主要原因工資增長。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為422800.00元,支出決算為   430496.00元,完成年初預算的101.82%,決算數大于預算數的主要原因是基數上調。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為132100.00元,支出決算為132100.00元,完成年初預算的100%

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為699800.00元,支出決算為699800.00元,完成年初預算的100%

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算為293900.00元,支出決算為289243.00元,完成年初預算的98.42%,決算數小于預算數的主要原因有一名開除人員的沒有發放。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出15464372.00元,其中:人員經費13452112.40元,公用經費2012260.50元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出13113658.40元,較年初預算數13230900.00元減少117241.6元,下降0.89%,主要原因是人員變動;較上年決算數12454697.00增加658961.4元,增長5.29%。主要原因是工資增長和人員變動。

2.商品和服務支出2012260.50元,較年初預算數2018100.00元,減少5839.50元,下降0.29%;較上年決算數1529620.00元增加482640.5元,增長31.55%

3.對個人和家庭的補助338454.00元,較年初預算數330600.00元增加7854元,增長2.34%,主要原因是離退休人員工資增長;較上年決算數1991497.00元減少1653043.00元,下降83.00%。主要原因是2017年度住房保障支出在此類下,今年調整將住房保障支出放在了工資福利支出中。

4.其他資本性支出0.00元,較年初預算數0.00元無變化;較上年決算數7480元減少7480元,下降100%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為270000元,支出決算為130184.00元,完成年初預算的48.22%。與上年302314.53元相比,減少172130.53元,下降56.94%,決算數小于年初預算數的主要原因是因公出國(境)費由于政策原因沒有出行。公務接待費由于嚴格執行八項規定、厲行節約而下降。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0.00%;公務用車購置及運行費支出占92.32%;公務接待費支出占7.68%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為90000.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;比上年減少90000.00元,下降100%。決算數小于年初預算數的主要原因是由于政策原因沒有組團成行。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為80000.00元,調劑預算40000.00元,總計120000.00元;支出決算為120184.00元,完成年初預算的100.15%;比上年112945.53元增加7054.47元,增長6.25%。其中:公務用車購置費支出為0.00元,公務用車運行維護費支出120184.00元,主要用于車輛的維護、油款、保險等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費。年初預算為100000.00元,支出決算為10000.00元,完成年初預算的10%;比上年105669.00元減少95669.00元,下降90.54%。其中: 國內接待費支出10000.00元,主要用于全國各省市交易中心來人學習調研和專家評審。國(境)外接待費支出0.00元。全年國內公務接待批次16個,國內公務接待人次102人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為2018100   元,支出決算為2012260.50元,完成年初預算的99.71%;比上年1529620.00元增加482640.5元,增長31.55%。決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定、厲行節約、加強機關運行管理

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0.00元,年中增加了政府采購計劃2868400元。支出決算總額1466730.00元,完成采購計劃的51.13%。其中:政府采購貨物預算480000.00元,支出決算總額165730.00元,完成采購計劃的34.53%。政府采購工程預算0.00元,支出決算總額0.00元,完成采購計劃的0%。政府采購服務預算2388400.00元,支出決算總額1301000.00元,完成采購計劃的54.47%

(三)國有資產占有使用情況說明

截至20181231日,本部門(單位)房屋面積10514.98平方米,共有車輛5輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車4輛;單價50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,共涉及資金6030000.00元,占一般公共預算項目支出總額的100%

共組織對自治區公共資源交易平臺專項經費等1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出6030000.00元,政府性基金預算支出0.00元。其中,對自治區公共資源交易平臺項目委托自行開展了績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

自治區公共資源交易平臺項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自治區公共資源交易平臺項目績效自評得分為90.93分。項目全年預算數為6030000.00元,執行數為   6040040.00元,完成預算的100.16%主要產出和效果:一是全面完成公共資源交易平臺項目績效目標,進一步提升交易主體在公共資源交易各環節的業務操作率系統更加強化業務員操作規范化;二是減少監管環節的人為裁量權,增加交易的信息透明度,為營造公平公正公開的公共資源交易市場環境創造良好的平臺和運行機制;三是市場主體投訴率下降;四是實現全區公共信息服務信息共享,

發現的問題及原因:一是信息化建設硬件設施老化,不能適應新時代的要求;二是全流程電子化評標還沒有全面實現;三是公共資源行政監督平臺作用發揮不夠明顯。

下一步改進措施:一是制定我局中長期發展規劃,緊緊圍繞我局“2+5+2”重點創新改革行動,縱向上,與中國招投標公共服務平臺對接工作,實現省級交易平臺與全國互聯互通。橫向上,與寧夏政務大數據共享平臺對接,將工程建設、政府采購、土地和礦業權出讓、藥品招標和產權交易5大類21個資源目錄392個數據項,實時與公共資源交易政務資源共享。二是積極申請財政資金,將我區公共資源交易平臺建設成為全國一流的交易平臺。突出抓好“三大系統”建設,即公共資源交易系統、公共資源交易服務系統和公共資源交易監督系統建設。對近年來公共資源交易系統、平臺、進場交易主體等方面進行客觀、全面、系統地分析研究,制定切實可行的目標、方案和措施,全面提升公共資源交易能力水平。三是進一步提升服務水平。制定培訓方案,分期分批組織全系統工作人員、行政監管部門相關人員以及招標代理機構、招標人、投標人和評審專家進行系統培訓,全面提高信息化操作技能和服務水平。四是利用公共資源交易“大數據”系統,加強對公共資源交易各類信息數據的匯集、整理、分類、分析和應用,為各級政府、行業行政主管部門科學決策提供依據。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2017年政府收支分類科目》的編碼和名稱填列 

  二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。 

  四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。 

  五、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。 

  六、本年支出:是指單位本年度全部支出。 

  七、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。 

  八、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  九、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  十、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 

  十一、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。 

  十二、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的工資福利支出對個人和家庭的補助 

  十三、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

  十四、三公經費:納入中央財政預決算管理的三公經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十五、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第五部分  附件

 

本單位無其他相關資料

 

 

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